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31/05/2024 |
ANDRADE IVO DOS SANTOS |
065.***.***-90 |
531005 |
450,00 |
5 |
2.250,00 |
Visualizar
Nº do Empenho: 531005
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 2.250,00
Valor Liquidado: 2.250,00
Valor Pago: 2.250,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: ANDRADE IVO DOS SANTOS
CPF do Credor: 065.***.***-90
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024.
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31/05/2024 |
ONEIDE DA SILVA AGUIAR |
634.***.***-00 |
531006 |
450,00 |
5 |
2.250,00 |
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Nº do Empenho: 531006
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 2.250,00
Valor Liquidado: 2.250,00
Valor Pago: 2.250,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: ONEIDE DA SILVA AGUIAR
CPF do Credor: 634.***.***-00
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
LUCIANO CANDIDO DE AMORIM |
025.***.***-79 |
531007 |
450,00 |
5 |
2.250,00 |
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Nº do Empenho: 531007
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 2.250,00
Valor Liquidado: 2.250,00
Valor Pago: 2.250,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: LUCIANO CANDIDO DE AMORIM
CPF do Credor: 025.***.***-79
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO ASSESSOR LEGISLATIVO DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA |
033.***.***-56 |
531008 |
450,00 |
5 |
2.250,00 |
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Nº do Empenho: 531008
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 2.250,00
Valor Liquidado: 2.250,00
Valor Pago: 2.250,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: NETEUMARIA RIBEIRO SOUSA
CPF do Credor: 033.***.***-56
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A ASSESSORA LEGISLATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
ALMICÉLIA ALVES FEITOSA |
031.***.***-75 |
531009 |
450,00 |
2 |
900,00 |
Visualizar
Nº do Empenho: 531009
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 900,00
Valor Liquidado: 900,00
Valor Pago: 900,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: ALMICÉLIA ALVES FEITOSA
CPF do Credor: 031.***.***-75
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CHEFE DE DEP. ARQUIVOS E REGISTROS DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 04 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
SUZANA LIMA DA ROCHA |
068.***.***-77 |
531010 |
450,00 |
5 |
2.250,00 |
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Nº do Empenho: 531010
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 2.250,00
Valor Liquidado: 2.250,00
Valor Pago: 2.250,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: SUZANA LIMA DA ROCHA
CPF do Credor: 068.***.***-77
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A ASSESSORA LEGISLATIVA DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
RODRIGO ROCHA CERQUEIRA |
059.***.***-18 |
531011 |
1.000,00 |
6 |
6.000,00 |
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Nº do Empenho: 531011
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 6.000,00
Valor Liquidado: 6.000,00
Valor Pago: 6.000,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
CPF do Credor: 059.***.***-18
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MENTORIA PERSONALIZADA SOBRE "USO DAS REDES SOCIAIS E IMAGEM DA MARCA PARLAMENTAR PARA PLEITO ELEITORAL", NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO |
009.***.***-38 |
531012 |
1.000,00 |
6 |
6.000,00 |
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Nº do Empenho: 531012
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 6.000,00
Valor Liquidado: 6.000,00
Valor Pago: 6.000,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: JOSÉ NERES DA ROCHA FILHO
CPF do Credor: 009.***.***-38
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MENTORIA PERSONALIZADA SOBRE "USO DAS REDES SOCIAIS E IMAGEM DA MARCA PARLAMENTAR PARA PLEITO ELEITORAL", NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
GENIVALDO PEREIRA DA SILVA |
879.***.***-91 |
531013 |
1.000,00 |
6 |
6.000,00 |
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Nº do Empenho: 531013
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 6.000,00
Valor Liquidado: 6.000,00
Valor Pago: 6.000,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF do Credor: 879.***.***-91
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO VEREADOR/PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MENTORIA PERSONALIZADA SOBRE "USO DAS REDES SOCIAIS E IMAGEM DA MARCA PARLAMENTAR PARA PLEITO ELEITORAL", NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DE 2024
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31/05/2024 |
JOSÉ MARTINS SILVA |
146.***.***-34 |
531014 |
850,00 |
6 |
5.100,00 |
Visualizar
Nº do Empenho: 531014
Data do Empenho: 2024-05-31
Valor Empenhado: 5.100,00
Valor Liquidado: 5.100,00
Valor Pago: 5.100,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-31
Data do Pagamento: 2024-05-31
Nome do Credor: JOSÉ MARTINS SILVA
CPF do Credor: 146.***.***-34
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO DIRETOR FINANCEIRO DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MENTORIA PERSONALIZADA SOBRE "USO DAS REDES SOCIAIS E IMAGEM DA MARCA PARLAMENTAR PARA PLEITO ELEITORAL", NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JUNHO DE 2024
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27/05/2024 |
IRACEMA PAULO DA SILVA |
854.***.***-34 |
527002 |
600,00 |
3 |
1.800,00 |
Visualizar
Nº do Empenho: 527002
Data do Empenho: 2024-05-27
Valor Empenhado: 1.800,00
Valor Liquidado: 1.800,00
Valor Pago: 1.800,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-27
Data do Pagamento: 2024-05-27
Nome do Credor: IRACEMA PAULO DA SILVA
CPF do Credor: 854.***.***-34
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO ASSESSOR DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024.
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27/05/2024 |
JEOVÁ ALVES NOGUEIRA |
450.***.***-91 |
527003 |
450,00 |
5 |
2.250,00 |
Visualizar
Nº do Empenho: 527003
Data do Empenho: 2024-05-27
Valor Empenhado: 2.250,00
Valor Liquidado: 2.250,00
Valor Pago: 2.250,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-27
Data do Pagamento: 2024-05-27
Nome do Credor: JEOVÁ ALVES NOGUEIRA
CPF do Credor: 450.***.***-91
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2024.
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27/05/2024 |
JONAS GOMES CERQUEIRA |
198.***.***-91 |
527004 |
450,00 |
5 |
2.250,00 |
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Nº do Empenho: 527004
Data do Empenho: 2024-05-27
Valor Empenhado: 2.250,00
Valor Liquidado: 2.250,00
Valor Pago: 2.250,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-27
Data do Pagamento: 2024-05-27
Nome do Credor: JONAS GOMES CERQUEIRA
CPF do Credor: 198.***.***-91
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2024.
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27/05/2024 |
CLARICE BATISTA DE SOUSA |
656.***.***-49 |
527005 |
450,00 |
3 |
1.350,00 |
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Nº do Empenho: 527005
Data do Empenho: 2024-05-27
Valor Empenhado: 1.350,00
Valor Liquidado: 1.350,00
Valor Pago: 1.350,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-27
Data do Pagamento: 2024-05-27
Nome do Credor: CLARICE BATISTA DE SOUSA
CPF do Credor: 656.***.***-49
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024.
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27/05/2024 |
MARLON DA SILVA DO VALE |
074.***.***-22 |
527006 |
450,00 |
4 |
1.800,00 |
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Nº do Empenho: 527006
Data do Empenho: 2024-05-27
Valor Empenhado: 1.800,00
Valor Liquidado: 1.800,00
Valor Pago: 1.800,00
Fonte de Recursos: Recursos Não Vinculados de Impostos
Data da Liquidação: 2024-05-27
Data do Pagamento: 2024-05-27
Nome do Credor: MARLON DA SILVA DO VALE
CPF do Credor: 074.***.***-22
CPF do Ordenador da Despesa: 059.***.***-18
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORTISTA DESTA CASA LEGISLATIVA. COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2024.
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