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Última atualização: 25/05/2026
Número do Empenho: 202006
Referência (Mês/Ano): Fevereiro/2026
Data do Empenho: 02/02/2026
Credor/Fornecedor: JOSE NERES DA ROCHA FILHO
CPF/CNPJ: 009.XXX.XXX-38
Natureza dos Recursos: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de Recursos STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Empenhado: R$ 4.000,00
Liquidado: R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Dotação Orçamentária: R$ 1.200.000,00
Alteração da Dotação: R$ 0,00
Dotação Atual: R$ 1.200.000,00
Número do Empenho: 202012
Credor/Fornecedor: ONEIDE DA SILVA AGUIAR
CPF/CNPJ: 634.XXX.XXX-00
Empenhado: R$ 3.000,00
Liquidado: R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
Número do Empenho: 202016
Credor/Fornecedor: ANTONIO JOSE MORAIS CHAVES
CPF/CNPJ: 034.XXX.XXX-16
Empenhado: R$ 2.700,00
Liquidado: R$ 2.700,00
Pago: R$ 2.700,00
Número do Empenho: 202013
Credor/Fornecedor: THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ: 116.XXX.XXX-21
Empenhado: R$ 2.250,00
Liquidado: R$ 2.250,00
Pago: R$ 2.250,00
Número do Empenho: 202014
Credor/Fornecedor: RAIMUNDO MARTINS SILVA
CPF/CNPJ: 137.XXX.XXX-91
Número do Empenho: 202015
Credor/Fornecedor: JAKELINE LEITE CAITANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 019.XXX.XXX-22
Número do Empenho: 202017
Credor/Fornecedor: MARIA MAURICIA GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ: 249.XXX.XXX-73
Número do Empenho: 202009
Credor/Fornecedor: NAHTANM CARVALHO SANTOS
CPF/CNPJ: 082.XXX.XXX-97
Número do Empenho: 203001
Data do Empenho: 02/03/2026
Credor/Fornecedor: LUZINEIDE NERES PACHECO
CPF/CNPJ: 936.XXX.XXX-04
Empenhado: R$ 900,00
Liquidado: R$ 900,00
Pago: R$ 900,00
Número do Empenho: 204001
Data do Empenho: 02/04/2026
Credor/Fornecedor: IRIS DE SOUSA MARQUES
CPF/CNPJ: 047.XXX.XXX-75
Número do Empenho: 204005
Credor/Fornecedor: TIARA LIS DUARTE DA COSTA
CPF/CNPJ: 010.XXX.XXX-77
Natureza dos Recursos: 3.3.90.93.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Empenhado: R$ 6.932,80
Liquidado: R$ 6.932,80
Pago: R$ 6.932,80
Dotação Orçamentária: R$ 1.116.500,00
Dotação Atual: R$ 1.116.500,00
Número do Empenho: 204009
Credor/Fornecedor: ANANIAS BORGES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 872.XXX.XXX-59
Empenhado: R$ 7.220,00
Liquidado: R$ 7.220,00
Pago: R$ 7.220,00
Número do Empenho: 204002
Credor/Fornecedor: CICERO ALVES PORTUGUES
CPF/CNPJ: 367.XXX.XXX-53
Empenhado: R$ 3.800,00
Liquidado: R$ 3.800,00
Pago: R$ 3.800,00
Número do Empenho: 204008
Credor/Fornecedor: RODRIGO ROCHA CERQUEIRA
CPF/CNPJ: 059.XXX.XXX-18
Empenhado: R$ 5.800,00
Liquidado: R$ 5.800,00
Pago: R$ 5.800,00
Número do Empenho: 204006
Credor/Fornecedor: DEONEI MENDES RODRIGUES
CPF/CNPJ: 988.XXX.XXX-34
Empenhado: R$ 7.000,00
Liquidado: R$ 7.000,00
Pago: R$ 7.000,00
Número do Empenho: 204007
Credor/Fornecedor: GENIVALDO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 879.XXX.XXX-91
Empenhado: R$ 6.289,86
Liquidado: R$ 6.289,86
Pago: R$ 6.289,86
Número do Empenho: 204004
Número do Empenho: 204003
Credor/Fornecedor: LEICIVALDO RIBEIRO BATISTA
CPF/CNPJ: 035.XXX.XXX-17
Empenhado: R$ 7.048,33
Liquidado: R$ 7.048,33
Pago: R$ 7.048,33
Número do Empenho: 209001
Data do Empenho: 02/09/2026
Empenhado: R$ 1.600,00
Liquidado: R$ 1.600,00
Pago: R$ 1.600,00
Número do Empenho: 209005
Credor/Fornecedor: ANDREVALDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 044.XXX.XXX-10
Empenhado: R$ 2.400,00
Liquidado: R$ 2.400,00
Pago: R$ 2.400,00
Número do Empenho: 209002
Empenhado: R$ 1.200,00
Liquidado: R$ 1.200,00
Pago: R$ 1.200,00
Número do Empenho: 209003
Empenhado: R$ 1.800,00
Liquidado: R$ 1.800,00
Pago: R$ 1.800,00
Número do Empenho: 209004
Número do Empenho: 209006
Credor/Fornecedor: FFC TECNOLOGIAS LTDA
CPF/CNPJ: 20.350.308/0001-74
Natureza dos Recursos: 3.3.90.39.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenhado: R$ 7.889,00
Liquidado: R$ 7.889,00
Pago: R$ 7.889,00
Dotação Orçamentária: R$ 1.100.000,00
Dotação Atual: R$ 1.100.000,00
Número do Empenho: 210001
Data do Empenho: 02/10/2026
Credor/Fornecedor: MICAELA SOARES LOPES MERCADO ME
CPF/CNPJ: 18.821.913/0001-34
Natureza dos Recursos: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenhado: R$ 15.326,79
Liquidado: R$ 15.326,79
Pago: R$ 15.326,79
Dotação Orçamentária: R$ 684.000,00
Dotação Atual: R$ 684.000,00
Total de registros: 4167
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