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Última atualização: 25/05/2026
Número do Empenho: 211001
Referência (Mês/Ano): Fevereiro/2026
Data do Empenho: 02/11/2026
Credor/Fornecedor: CACIQUE COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ: 08.986.525/0014-74
Natureza dos Recursos: 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 01 - Legislativa
Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte de Recursos STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
Empenhado: R$ 47.952,12
Liquidado: R$ 47.952,12
Pago: R$ 47.952,12
Dotação Orçamentária: R$ 684.000,00
Alteração da Dotação: R$ 0,00
Dotação Atual: R$ 684.000,00
Número do Empenho: 213001
Data do Empenho: 01/01/1970
Credor/Fornecedor: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Natureza dos Recursos: 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenhado: R$ 800,00
Liquidado: R$ 800,00
Pago: R$ 800,00
Dotação Orçamentária: R$ 1.100.000,00
Dotação Atual: R$ 1.100.000,00
Número do Empenho: 213002
Credor/Fornecedor: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 11.281.708/0001-84
Natureza dos Recursos: 3.3.90.35.02 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Empenhado: R$ 9.500,00
Liquidado: R$ 9.500,00
Pago: R$ 9.500,00
Dotação Orçamentária: R$ 430.000,00
Dotação Atual: R$ 430.000,00
Número do Empenho: 216001
Credor/Fornecedor: PACHECO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 36.852.872/0001-25
Natureza dos Recursos: 3.3.90.35.03 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Empenhado: R$ 8.000,00
Liquidado: R$ 8.000,00
Pago: R$ 8.000,00
Número do Empenho: 218001
Credor/Fornecedor: IGOR VALERIO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 613.XXX.XXX-90
Natureza dos Recursos: 3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL
Empenhado: R$ 1.350,00
Liquidado: R$ 1.350,00
Pago: R$ 1.350,00
Dotação Orçamentária: R$ 1.200.000,00
Dotação Atual: R$ 1.200.000,00
Número do Empenho: 218002
Credor/Fornecedor: SINARA NAIRA CARVALHO BAZ ROCHA 06154493363
CPF/CNPJ: 41.228.906/0001-45
Natureza dos Recursos: 3.3.90.39.05 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Empenhado: R$ 2.800,00
Liquidado: R$ 2.800,00
Pago: R$ 2.800,00
Número do Empenho: 219001
Credor/Fornecedor: JOAO TADEU PEREIRA ROQUE
CPF/CNPJ: 31.675.494/0001-38
Natureza dos Recursos: 4.4.90.51.91 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Empenhado: R$ 108.159,02
Liquidado: R$ 108.159,02
Pago: R$ 108.159,02
Dotação Orçamentária: R$ 705.000,00
Dotação Atual: R$ 705.000,00
Número do Empenho: 219025
Credor/Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Natureza dos Recursos: 3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Modalidade de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
Empenhado: R$ 30.594,88
Liquidado: R$ 30.594,88
Pago: R$ 30.594,88
Dotação Orçamentária: R$ 550.000,00
Dotação Atual: R$ 550.000,00
Número do Empenho: 219005
Credor/Fornecedor: FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS
CPF/CNPJ: 05.170.237/0001-34
Natureza dos Recursos: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Empenhado: R$ 96.318,00
Liquidado: R$ 96.318,00
Pago: R$ 96.318,00
Dotação Orçamentária: R$ 2.800.000,00
Dotação Atual: R$ 2.800.000,00
Número do Empenho: 219006
Natureza dos Recursos: 3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Empenhado: R$ 37.519,87
Liquidado: R$ 37.519,87
Pago: R$ 37.519,87
Número do Empenho: 219007
Credor/Fornecedor: FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS
CPF/CNPJ:
Empenhado: R$ 10.695,23
Liquidado: R$ 10.695,23
Pago: R$ 10.695,23
Número do Empenho: 219004
Credor/Fornecedor: FOLHA DE VEREADORES
Natureza dos Recursos: 3.1.90.11.75 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Empenhado: R$ 99.021,25
Liquidado: R$ 99.021,25
Pago: R$ 99.021,25
Número do Empenho: 219003
Credor/Fornecedor: ONEIDE DA SILVA AGUIAR
CPF/CNPJ: 634.XXX.XXX-00
Empenhado: R$ 1.800,00
Liquidado: R$ 1.800,00
Pago: R$ 1.800,00
Número do Empenho: 219002
Credor/Fornecedor: THAUANY VITORIA PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ: 116.XXX.XXX-21
Empenhado: R$ 2.250,00
Liquidado: R$ 2.250,00
Pago: R$ 2.250,00
Número do Empenho: 219011
Credor/Fornecedor: MARTINEZ & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 12.070.974/0001-20
Empenhado: R$ 24.992,12
Liquidado: R$ 24.992,12
Pago: R$ 24.992,12
Número do Empenho: 219010
Credor/Fornecedor: J F CABRAL
CPF/CNPJ: 48.968.210/0001-02
Natureza dos Recursos: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenhado: R$ 19.901,70
Liquidado: R$ 19.901,70
Pago: R$ 19.901,70
Número do Empenho: 219008
Credor/Fornecedor: LUCIANO LUCAS BRUNETTA
CPF/CNPJ: 45.381.911/0001-44
Natureza dos Recursos: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenhado: R$ 11.782,06
Liquidado: R$ 11.782,06
Pago: R$ 11.782,06
Número do Empenho: 219023
Natureza dos Recursos: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE CONSUMO
Empenhado: R$ 10.081,95
Liquidado: R$ 10.081,95
Pago: R$ 10.081,95
Número do Empenho: 219022
Credor/Fornecedor: R CARDOSO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 23.464.432/0001-59
Natureza dos Recursos: 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Dotação Orçamentária: R$ 377.200,00
Dotação Atual: R$ 377.200,00
Número do Empenho: 219014
Credor/Fornecedor: J C DOS SANTOS MARTINS
CPF/CNPJ: 30.686.790/0001-71
Empenhado: R$ 6.600,00
Liquidado: R$ 6.600,00
Pago: R$ 6.600,00
Número do Empenho: 219015
Número do Empenho: 219009
Credor/Fornecedor: PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CPF/CNPJ: 40.003.661/0001-95
Número do Empenho: 219021
Credor/Fornecedor: NETGAMES SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA SCM LT
CPF/CNPJ: 22.882.573/0001-29
Natureza dos Recursos: 3.3.90.40.14 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Empenhado: R$ 600,00
Liquidado: R$ 600,00
Pago: R$ 600,00
Dotação Orçamentária: R$ 250.000,00
Dotação Atual: R$ 250.000,00
Número do Empenho: 219019
Credor/Fornecedor: NAIARA FRANCISCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 29.156.290/0001-49
Natureza dos Recursos: 3.3.90.40.18 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Empenhado: R$ 3.000,00
Liquidado: R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
Número do Empenho: 219013
Credor/Fornecedor: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21
Natureza dos Recursos: 3.3.90.40.06 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Empenhado: R$ 1.518,00
Liquidado: R$ 1.518,00
Pago: R$ 1.518,00
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